За функцију 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови - Послови заступања Републике Србије пред Европским судом за људска права
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 411 | Плате, додаци и накнаде | 20.000.000,00 | 21.142.632,00 | 11.560.177,03 |
| 412 | Доприноси на терет послодавца | 3.580.000,00 | 3.944.391,00 | 2.069.271,84 |
| 413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу -паркирање | 100.000,00 |
101.000,00 | 0 |
| 414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 200.000,00 |
363.367,00 | 77.722,82 |
| 415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 1.000.000,00 |
1.220.847,00 | 314.007,56 |
| 416 | Награде за посебне резултате рада | 45.000,00 | 46.000,00 | 0 |
| 421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 1.000,00 |
402.895,00 | 41.209,34 |
| 422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 4.900.000,00 |
5.676.733,00 | 494.066,41 |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 5.000.000,00 |
2.369.480,00 | 2.400.580,25 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање: - поправке зграда и објеката - одржавање опреме |
|
50.000,00 | 0 |
| 426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 100.000,00 |
635.345,00 | 76.374,72 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета: -за случај болести и инвалиности -за породиљско -за децу и породицу -за случај незапослености -старосне и породичне пензије -у случају смрти -за образовање, културу , науку и спорт
|
|
12.788.175,00 |
8.666.192,56 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали -остали порези -обавезне таксе -новчане казне и пенали |
|
1.000,00 |
0 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 300.000.000,00 | 74.374.562,00 | 373.913.992,9 |
| 512 | Машине и опрема -опрема за саобраћај -административна опрема -за пољопривреду -за заштиту животне средине
|
| 145.650,00 | 0 |
| УКУПНО: | 334.926.000,00 | 122.662.077,00 | 399.613.595,43 | |
За функцију 111- Извршни и законодавни органи
Програм 0601–Државна управа
Пројекат 0001 – Администрација
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 411 | Плате, додаци и накнаде | 69.500.000,00 |
| 16.759.284,55 |
| 412 | Доприноси на терет послодавца | 11.978.000,00 |
| 3.008.609,24 |
| 413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу -паркирање | 105.000,00 |
| 24.636,00 |
| 414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 1.300.000,00 |
| 22.249,09 |
| 415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 2.000.000,00 |
| 514.028,89 |
| 416 | Награде за посебне резултате рада | 200.000,00 |
| 49.444,00 |
| 421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 3.600.000,00 |
| 978.913,02 |
| 422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 6.000.000,00 |
| 10.426,00 |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 8.600.000,00 |
| 71.228,50 |
| 425 | Текућепоправке и одржавање -Административне опреме -Опреме за саобраћај | 1.964.000,00 |
| 55.584,00 |
| 426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 3.800.000,00 |
| 33.910,00 |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организаџијама | 270.000.000,00 |
| 44.000.000,000 |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама -текуће донације и дотације међународним организацијама | 18.000.000,00 |
| 17.447.120,00 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне -Остали порези -ОБавезне таксе -Казне | 200.000,00 |
| 49.613,00 |
| 512 | Машине и опрема | 3.000.000,00 |
| 0 |
|
| УКУПНО: | 400.248.000,00 |
|
83.025.046,29 |
Пројекат 0002 – Отпремнине
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦ ИЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 414 | Социјална давања запосленима -отпремнине приликом одласка у пензију | 153.874.000,00 |
| 131.986.720,05 |
|
| УКУПНО: | 153.874.000,00 |
| 131.986.720,05 |
Пројекат 0003 – Стручни испити
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 423 | Услуге по уговору -услуге штампања -Накнаде члановима комисија | 25.000.000,00 |
| 7.200.731,00 |
| 426 | Материјал | 300.000,00 |
| 0 |
|
| УКУПНО: | 25.300.000,00 |
| 7.200.731,00 |
Пројекат 0004 – Е-евиденције и регистри
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 423 | Услуге по уговору -остале компјутерске услуге -остале услуге штампања
| 115.700.000,00 |
| 31.100.995,53 |
| 512 | Машине и опрема | 6.000.000,00 |
| 0 |
|
| УКУПНО: | 121.700.000,00 |
| 31.100.995,53 |
Пројекат 0005 – Управни инспекторат
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 411 | Плате, додаци и накнаде | 42.672.000,00 |
| 11.424.775,89 |
| 412 | Доприноси на терет послодавца | 7.836.000,00 |
| 2.045.034,93 |
| 413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу -паркирање | 200.000,00 |
| 0 |
| 414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 2.300.000,00 |
|
0
|
| 415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 1.200.000,00 |
| 338.331,65 |
| 416 | Награде за посебне резултате рада | 100.000,00 |
| 88.604,00 |
| 421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 1.200.000,00 |
| 235.514,55 |
| 422 | Трошкови путовања | 2.000.000,00 |
| 441.049,50 |
| 423 | Услуге по уговору -Накнаде члановима комисија | 300.000,00 |
| 930,00 |
| 425 | Текућепоправке и одржавање -Административне опреме -Опреме за саобраћај | 300.000,00 |
| 30.831,60 |
| 426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 2.000.000,00 |
| 90.481,22 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне -Остали порези -Обавезне таксе -Казне | 200.000,00 |
| 14.725,00 |
| 512 | Машине и опрема | 4.000.000,00 |
| 0 |
|
| УКУПНО: |
64.308.000,00 |
|
14.709.348,34 |
За функцију 330 – Судови
Извор финанасирања 01 – Приходи из буџета
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге |
62.420.000,00 |
2.921.887,00 |
43.932.415,36 |
| 422 | Трошкови путовања | 160.000,00 |
| 160.000,00 |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 406.144.000,00 |
3.384.426,00 | 371.759.573,70 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање: -поправке возила -поправке административне опреме |
|
|
|
| 426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. За образ. Културу и спорт |
|
|
|
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 |
185.608.565,00 | 284.069.399,10 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300.000.000,00 |
19.628.150,00 | 299.967.009 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 245.000.000,00 | 25.154.367,00 | 20.609.187,32 |
| 512 | Машине и опрема | 50.000.000,00 | 28.833.244,00 | 39.934.012,53 |
|
| УКУПНО: | 1.046.269.000,00 | 265.530.639,00 | 1.060.431.597,00 |
За функцију 330
Извор финанасирања 04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу -паркирање | 92.000.000 |
92.000.000 | 24.457.269,00 |
| 414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 15.000.000 |
15.000.000 | 3.789.257,00 |
| 415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 480.001.000 |
480.509.200 | 162.696.059,7 |
| 416 | Награде за посебне резултате рада | 840.000.000 | 564.627.075,35 | 587.280.939,00 |
| 421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 38.000.000 |
35.868.522,72 | 4.872.993,28 |
| 422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 112.000.000 |
92.000.000 | 71.712,00 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање: -поправке возила -поправке административне опреме | 0 |
205.941,00 | 295.059,00 |
| 426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 1.000 |
1.000 | 0 |
| 482 | Порези , обавезне таксе, казне и пенали | 1.000 |
1.000 | 0 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000.000 | 35.820.780,09 | 27.625.618,62 |
| 485 | Накнаде штете з аповреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 170.000.000 | 167.583.804,22 | 2.416.195,78 |
| 512 | Машине и опрема | 150.000.000 | 146.095.681,42 | 18.385.820,89 |
|
| УКУПНО: | 1.917.005.000,00 | 1.629.715.005,12 | 831.890.924,27 |
За функцију 330
Извор финанасирања 10 – Приходи од задуживања од домаћих банака
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 482 | Порези, таксе: |
|
|
|
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 450.000.000,00 | 448.691.517,05 | 1.308.482,95 |
| 512 | Машине и опрема: | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0 |
|
| УКУПНО: | 560.000.000,00 | 558.691.517,05 | 1.308.482,95 |
За функцију 330
Извор финанасирања 11 – Приходи од задуживања од иностраних банака
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0 |
|
| УКУПНО: | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0 |
За функцију 330
Извор финанасирања 13– Сопствени приходи државних органа из ранијих година
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИ ЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАН О |
| 413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу -паркирање | 10.000.000,00 |
3.348.650,00 | 17.342.695,00 |
| 414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 2.000,00 |
81.694,00 | 1.001.344,00 |
| 415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 40.000.000,00 |
32.523.270,88 | 148.454.696,09 |
| 416 | Награде за посебне резултате рада | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 2.000,00 | 2.000,00
| 0 |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -угоститељске услуге -репрезентација | 1.000,00 |
1.000,00 | 0 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање: -поправке возила -поправке административне опреме |
|
| 0 |
| 426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт |
|
| 0 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова |
|
| 0 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.000 | 2.000,00 | 0 |
| УКУПНО: |
50.008.000,00 | 35.959.614,88 | 166.798.735,09 | |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 411 | Плате, додаци и накнаде | 195.500.000,00 | 143.537.446,00 | 108.385.638,3 |
| 412 | Доприноси на терет послодавца | 34.996.000,00 | 25.757.227,00 | 19.538.247,22 |
| 413 | Накнаде у натури: -превоз на посао и са посла (маркица) -храна, пиће -поклони за децу | 1.250.000,00 |
1.250.000,00 | 0 |
| 414 | Социјална давања запосленим: -отпремнине у случају отпуштања -помоћ у медицинском лечењу -породиљско боловање | 1.800.000,00 |
1.799.770,00 | 139.358,11 |
| 415 | Накнаде за запослене: -накнада за одвојени живот -накнада за превоз на посао и са посла -накнада за смештај изабраних лица | 11.350.000 |
8.880.612,00 | 4.472.363,50 |
| 416 | Награде за посебне резултате рада | 500.000 | 87.832.000,00 | 412.168,00 |
| 421 | Стални трошкови: -телефони -осигурање -комуналне услуге | 8.900.000 |
2.264.163,00 | 3.546.719,39 |
| 422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 30.500.000 |
15.958.938,00 | 15.269.197,93 |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 95.754.000 |
20.589.719,00 | 50.881.285,38 |
| 423-ИПА | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 17.107.000,00 |
7.107.000,00 | 0 |
| 425 | Текућепоправке и одржавање -Административне опреме -Опреме за саобраћај | 2.500.000 |
755.024,00 | 387.188,77 |
| 426 | Материјал: -канцеларијски материјал -публикације,часописи и гласила -бензин -мат. за образ. културу и спорт | 10.030.000 |
4.203.663,00 | 6.782.334,78 |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама -текуће донације и дотације међународним организацијама | 17.000.000 |
14.585.596,00 | 16.012.254,04 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне -Остали порези -ОБавезне таксе -Казне | 600.000 |
570.455,00 | 42.965,93 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова |
|
| 0 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000.000,00 |
5.011,00 | 49.994.988,19 |
| 485 ИПА | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.900.000,00 |
1.900.000,00 | 0 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти |
|
| 0 |
| 512 | Машине и опрема | 3.000.000,00 |
1.100.00,00 | 20.229,77 |
| УКУПНО: | 482.687.000,00 | 247.852.456,00 | 275.884.939,3 | |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 05 – Донације од иностраних земаља
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство | 1.331.920,69 |
8.328,71 | 1.340.228,88 |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација |
854.391,80 |
73.591,20 | 912.046,87 |
|
| УКУПНО: | 2.186.312,49 | 81.919,91 | 2.252.275,75 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту Извор финансирања 06 – Донације међународних организација
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство |
7.200.00,00 |
7.112.537,99 |
150.825,01 |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 64.800.000,00 |
58.469.800,87 | 18.905.963,96 |
|
| УКУПНО: | 72.000.000,00 | 65.582.338,86 | 19.056.788,97 |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту
Извор финансирања 15 – Неутрошена средства из донације из претходних година
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 422 | Трошкови путовања: -службена путовања у земљи -службена путовања у иностранство |
|
|
|
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 8.000.000,00 |
5.962.505,94 | 2.741.262,86 |
| УКУПНО: | 8.000.000,00 | 5.962.505,94 | 2.741.262,86 | |
ЗА ФУНКЦИЈУ 360 - Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту
Извор финансирања 56 – Финансијаска помоћ ЕУ
| ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | ОПИС | Планирана средства из буџета | Промена закона о буџету 2014 | РЕАЛИЗОВАНО |
| 423 | Услуге по уговору: -услуге превођења -образовање и усавршавање запослених -котизације за саветовања и семинаре -компјутерске услуге -штампање билтена и часописа -информисање јавности -репрезентација | 175.824.000,00 |
|
|
| УКУПНО: | 175.824.000,00 |
|
| |
